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关于2018年彩票送彩金网站大全县地方财政决算的报告
文章来源:彩票送彩金网站大全县财政局 发布时间:2019-08-13 浏览次数: 附件下载 打印

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关于2018年彩票送彩金网站大全县地方财政决算的报告

——20197 31日在县第十六届人大常委会第二十五次会议上

彩票送彩金网站大全县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,由我向县第十六届人大常委会第二十五次会议报告彩票送彩金网站大全县2018年地方财政决算情况,请予审查。

一、2018年地方财政决算的主要情况

一年来,在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督指导下,面对严峻复杂的经济形势,财政工作紧紧围绕全县经济发展大局,充分发挥财政职能作用,坚决贯彻国家减税降费各项政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,深化财税改革,全力防范政府债务风险,预算执行取得预期效果,圆满完成了县第十六届人民代表大会第二次会议确定的财政收支目标任务。2018年彩票送彩金网站大全县地方财政决算已经州财政局批复,批复的决算数与20191月向县第十六届人民代表大会第三次会议报告的预算收支执行情况相比,上解支出、年末净结余及预算稳定调节基金发生了变化。具体情况如下:

(一)一般公共预算决算情况

2018年,全县一般公共预算收入33099万元,为年初预算的100.3%,比上年决算数增收2322万元,增长7.5%。全县一般公共预算支出318862万元,为年初预算的107.4%,比上年决算数增支54093万元,增长20.4%

    全县一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入33099万元,上级补助收入281988万元,上年结余收入111万元,调入资金37052万元,调入预算稳定调节基金442万元,省转贷地方政府债券收入23156万元,收入总计375848万元;一般公共预算支出318862万元,上解上级支出6936万元,地方政府债券还本支出11544万元,安排预算稳定调节基金860万元,支出总计338202万元。收支相抵,年终滚存结余37646万元。

具体变化情况是:一是上级补助收入增加249万元(其中:税收增收留用增加72万元、监察体制改基数下划177万元);二是支出增支249万元(其中:债券还本增支688万元、上解支出减少164万元、安排预算稳定调节基金减少275万元)。

(二)政府性基金决算情况

2018年,全县政府性基金预算收入22359万元,为年初预算的267%,比上年决算数增加10311万元,增长85.6%。全县政府性基金预算支出24848万元,为年初预算的225%,比上年决算数增加9606万元,增长63%

全县政府性基金预算收支平衡情况是:基金预算收入22359万元,上级补助收入2142万元,上年结余347万元,收入总计24848万元;基金预算支出18691万元,上解上级支出438万元,调出资金5200万元。收支相抵,年终结余519万元。具体变化情况是:主要是国有土地使用权出让收入上解增加支出401万元(其中:省级281万元、州级120万元)。

(三)国有资本经营决算情况

2018年,全县国有资本经营预算收入138万元,调出资金102万元。2017年,未向国有企业收取国有资本经营收益,未编制国有资本经营决算。

国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入138万元,收入总计138万元;调出资金102万元。收支相抵,年终结余36万元。具体变化情况是:无变化。

(四)社会保险基金决算情况

    2018年,全县社会保险基金收入73294万元,比上年决算数减少11171万元,下降13.2%;全县社会保险基金支出69096万元,比上年决算数减少22545万元,下降24.6%

    社会保险基金预算平衡情况是:社会保险基金保费收入38547万元,财政补贴收入19643万元,上级补助收入14200万元,转移收入387万元,利息收入376万元,其他收入141万元,上年结余25446万元,收入总计98740万元;社会保险基金待遇支出38157万元,上解上级补助支出30939万元。收支相抵,年终滚存结余29644万元。具体变化情况是:无变化。

二、地方政府性债务情况

(一)政府债务限额情况

2018年,州财政局核定彩票送彩金网站大全县地方政府债务限额137300万元,其中:一般债务限额134200万元、专项债务限额3100万元。

(二)政府性债务余额情况

2018年,彩票送彩金网站大全县政府性债务余额为123842万元,其中:政府负有偿还责任的一般债务88367万元、政府负有担保责任的债务475万元、政府可能承担一定救助责任的债务35000万元。政府负有偿还责任债务占全县债务限额的71.4%,符合政府债务限额管理相关规定。

(三)2018年债券转贷情况

2018年,全县争取上级发行地方政府债券资金23156万元,其中:新增债券12300万元、置换债券10856万元。新增债券用于文山至彩票送彩金网站大全高速公路彩票送彩金网站大全段、彩票送彩金网站大全县老山至扣林山至238号界碑县乡道改造工程、彩票送彩金网站大全县中医医院建设等项目;置换债券安排用于偿还2014年经省级清理甄别认定政府负有偿还责任的存量债务和偿还到期政府债务。

三、盘活财政存量资金情况

根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔201514号)文件制定了《彩票送彩金网站大全县财政存量资金管理(暂行)办法》(麻政办发〔2018168号),并下发《中共彩票送彩金网站大全县委办公室 彩票送彩金网站大全县人民政府办公室关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(麻办发〔201851号)、《中共彩票送彩金网站大全县委办公室 彩票送彩金网站大全县人民政府办公室关于全面清理盘活财政存量资金的紧急通知》(麻办发〔201892号),按照已结转两年及以上的项目支出结转资金(含基本建设支出),包括预算指标结转、国库集中支付额度结转及已拨至预算单位实有资金账户的项目支出结转资金;已结转一年的项目支出,一直未动用的、项目已完成或终止形成的剩余资金,应作为结余资金管理,由县财政统一收回,统筹安排使用的要求,对全县各乡镇、县级各部门财政存量资金进行清理盘活。2018年,共收回财政存量资金11045万元,其中:安排原项目继续使用271万元,统筹10774万元用于教育、卫生、水利等急需项目,民生得到有效改善,脱贫攻坚成效显著。

四、2018年财政主要工作

(一)全力组织收入,财政收入稳定增长

紧盯全年财政收入目标,强化经济运行分析,做到提前分析、提前谋划,圆满完成全年收入目标任务一是依法全力组织税收。科学分析税源状况,以重点区域、重点行业、重点项目为关注焦点,强化征收管理和税源跟踪,深度剖析税收增减变化原因,实时撑握企业纳税情况,鼓励停产企业尽快恢复生产,做到足额征收、应收尽收全年完成税收收入23904万元,同比增长5.4%二是强化非税收入管理。积极运用好非税收入电子化收缴系统和票据电子化系统,加大非税收入征缴力度,认真核对缴款信息和票款信息,做到以票核收、核算精准、足额入库。全年完成非税收入9195万元,占一般公共预算收入的27.8%,收入结构持续改善。三是积极向上争取支持。研究吃深、吃透中央和省州政策文件精神,主动向上反映彩票送彩金网站大全发展面临的实际问题,全力争取上级转移支付资金支持。全年共争取上级补助资金280736万元,同比增长44%;争取新增债券资金12300万元。

(二)调优支出结构,民生福祉切实改善

坚持把保障和改善民生作为实现全县经济社会振兴发展的出发点和落脚点,优化支出结构,大力调减一般性支出,确保民生投入持续稳定增长。2018年,全县民生支出达269389万元,占一般公共预算支出的84.5%一是支持服务三农发展。全年农林水支出43379万元,同比增长41.8%。投入20630万元实施农村道路交通、饮水安全、产业发展等工程项目,农村基础设施得到有效改善;投入15575万元实施水土保持、石漠化治理、森林防火、疫病防治,农林生态系统得到有效保护;兑现财政涉农补贴资金5003.56万元,惠及群众10.66万户次,各项惠农补贴政策落到实处。二是推动教育优先发展。全年教育支出69867万元,同比增长18.8%。安排学前教育资金2547万元,幼儿园正常工作运转有效保障,解决了7574名儿童入园难、入园贵、入园远问题;安排义务教育资金54820万元,推进义务教育均衡发展,改善了33637名学生生活条件;安排高中教育资金4697万元,实现普通高中提质发展,885名档卡户、经济困难家庭学生得到补助;安排职业教育资金2147万元,免除了1395名学生学杂费,880名家庭经济困难学生得到助学金资助。三是提高医疗服务水平。全年医疗卫生与计划生育支出36070万元,同比增长19.4%,主要用于城乡居民医疗、职工基本医疗、城乡医疗救助、家庭医生签约服务和村级卫生室建设等,城乡医疗服务水平明显提高。四是健全文化服务体系。全年文化体育与传媒支出2164万元,大力实施送戏下乡、全民健身工程,逐步推进五馆一站向社会免费开放,实现文化惠民常态化。五是筑牢社会兜底保障。全年社会保障和就业支出63138万元,同比增长36.5%。投入就业培训资金310万元,发放城乡低保14833.76万元、特困人员救助供养915万元、优抚及退役士兵安置2178.76万元、边民补助8759.6万元,保障了弱势群体生活基本需求。六是支持打好脱贫攻坚战。紧紧围绕脱贫攻坚项目库和现行脱贫标准,将整合到位资金用于基础设施建设和产业发展,做到因需而整”“应整尽整。全年统筹整合财政涉农资金40782万元,占计划的89.3%,主要用于四类重点对象农村危房改造、革命老区基础设施、民族团结示范村、饮水维修、河道治理、高效节水灌溉、自然村公路、产业发展、村集体经济、串户路、村级活动场所等251个项目。七是合力抗击自然灾害。积极应对“9·02”特大山洪泥石流灾害,筹集和争取到位救灾及灾后恢复重建项目资金13259.46万元,完成征地402.13亩,建成受灾群众临时安置房101套,帮助受灾群众恢复生产生活。

(三)夯实产业基础,经济发展后劲增强

全力以赴保重点、补短板、强弱项,着力解决县域发展不平衡、不协调问题,推动全县经济高质量、可持续发展。一是保障重点项目建设。全力支持73个重点项目及其他项目建设,拉动固定资产投资平稳较快增长预算安排彩票送彩金网站大全(天保)边境贸易加工园区基础设施、抵边自然村建设等23个重点项目前期工作经费2000万元;筹集文山至彩票送彩金网站大全高速公路、易地搬迁、棚户区改造、农村危房改造、贫困村道路交通建设等20重点项目建设资金112056万元。二是实施乡村振兴战略。坚持质量强农、绿色兴农,积极构建现代农业产业、生产、经营体系,扎实抓好高原特色种植业示范区和农村基础设施建设,鼓励农村农民发展壮大产业。投入产业发展资金14628万元,扶持特色种养业项目83个、农产品加工业2个、乡村旅游业项目49个、现代服务业项目12个,带动群众致富7.57万人次。三是改善城乡人居环境。筹集资金64793.16万元扎实推进保障性安居工程建设,实施棚户区改造1500户、农村危房改造19485户,切实解决困难群众住房困难问题;筹集资金23962万元,实施生态保护、河道治理、污染防治、垃圾处理等城乡环境整治项目20个,扩大城乡清洁覆盖面,城乡卫生面貌明显改善。四是降低企业税费负担。认真落实中央和省、州出台的系列稳增长政策,扎实做好减税降费各项工作,积极筹措资金助力企业发展,激发全县经济发展活力。全年累计减税降费11800万元,兑现扩销促产、外贸进出口、纳规纳限等企业奖励35437.09万元。五是加快推广PPP模式。柳家湾水库、天保口岸国际货场、新寨水库新建水利工程成功进入财政部PPP项目库,概算总投资6.53亿元。

(四)强化监督管理,资金效能明显提升

全面加强财政专项资金监管,优化财政资源配置,建立预算绩效管理体系,切实发挥财政资金杠杆作用。一是强化绩效目标管理。制定了《彩票送彩金网站大全县扶贫项目资金绩效管理办法(试行)》,加强绩效目标执行动态监控,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,推动绩效评价提质扩围。圆满完成2017年度边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付、村级一事一议普惠制四位一体项目绩效自评工作和2018年扶贫项目绩效目标申报工作。二是从严控制三公经费。坚决贯彻执行中央八项规定精神和省州实施办法,从严从紧安排预算,大力压缩一般性支出。全年三公经费支出1781万元,同比减少119万元,下降6.3%三是规范政府采购管理。坚持先有预算方可执行采购的原则,规范审批管理,简化采购程序,全面提高政府采购服务水平和工作质量。全年政府采购预算金额15854.86万元,实际采购金额15228.90万元,节约财政资金649.16万元,节约率达3.95%四是积极盘活存量资金。持续加大对基本支出结余、往来款结余及项目支出结转结余等存量资金清理力度,将有限的资金用到促进全县经济社会健康发展的刀刃上。全年共盘活存量资金11045万元,主要用于教育、卫生、脱贫攻坚等急需项目支出。五是防范化解债务风险。加强政府性债务管理,规范借、用、管、还行为,妥善化解处理存量债务,坚决遏制隐性债务增量,防范债务风险。全年化解债务85519.4万元。六是开展专项监督检查。强化财政资金日常管理和监督检查,开展财政收支真实性、地方政府债务和扶贫资金管理自查自纠,深入开展教育、扶贫等领域资金专项检查,对检查发现的问题,督促立行立改,确保财政资金安全。全年共组织开展各类检查18次。

(五)坚持制度创新,财税改革深入推进

以加快建设现代财政制度为目标,创新工作举措,强化责任落实,扎实推进各项财税改革,财税体制机制日趋完善。一是持续推进预算改革。认真落实新《预算法》,编制完成《2019年至2021年中期财政规划》,预算编制进一步细化。同时,加大预决算公开力度,主动向社会公开政府预决算、三公经费预决算和部门预决算等信息,公开率达100%二是全面实施国库集中支付。全县各行政事业单位国库集中支付电子化系统已全面投入使用,环环相扣、互相牵制、有始有终的内控管理机制初步形成,财政资金安全管理更为便利,支付效率显著提高。全年运用支付电子化已下达授权支付额度达242400万元。三是稳步推进国有企业改革。制定《彩票送彩金网站大全县属国有企业降杠杆防风险指导意见》和《彩票送彩金网站大全县推进县级经营性国有资产集中统一监管实施方案》,改革国有资本授权经营体制,推动组建国有资本运营公司,对国有资产市场营运实施全覆盖监管,国有资产管理逐步走上规范化、市场化运作轨道。四是加快非税收入征收管理体制改革。进一步理顺统一税制和分级财政的关系,积极构建高效税收征管体系,将城乡居民养老保险、医疗保险费等社会保险费和行政事业单位国有资产处置收入、土地复垦费等非税收入划转税务部门征收,提升税费服务效能和征管效率。

  从2018年地方财政预算执行情况看,财政工作仍然存在不少困难和问题。主要体现在:一是收支平衡压力巨大。全县财税收入已无较大增长空间,加之工资改革、民生保障等政策支出增长较快,脱贫攻坚、灾后恢复重建任务艰巨,财政收支平衡难度越来越大,需要与现实、发展与可能的矛盾更加突出。二是政府偿债压力较大。全县政府债务风险总体可控,但受财政收入增速放缓而支出刚性增强影响,债务化解存在较大压力,债务风险防范机制仍需进一步健全完善。三是绩效管理基础薄弱。全县绩效目标管理工作尚处探索完善阶段,专业技术人才匮乏,绩效管理质量、绩效评价结果应用水平仍需进一步提高。

主任、各位副主任、各位委员:2019年财政改革发展的任务繁重而艰巨。我们有决心、有信心在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,全面推进依法行政、依法理财,充分发挥财政职能作用,众志成城应对挑战,立行立改破解难题,奋发有为开拓创新,努力完成2019年财政收支任务,为全县脱贫攻坚提供坚实的财力保障。

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2018年彩票送彩金网站大全县地方财政决算附表20190813090538275.xls


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